| AREA 5 | Penguatan Pengawasan | Document | ||
| 1. | Pengendalian Gratifikasi (3) | |||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Link Dokumen | ||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Link Dokumen | ||
| 2. | Penerapan SPIP (3) | |||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Link Dokumen | ||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Link Dokumen | ||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Link Dokumen | ||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Link Dokumen | ||
| 3. | Pengaduan Masyarakat (3) | |||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Link Dokumen | ||
| b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Link Dokumen | ||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Link Dokumen | ||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Link Dokumen | ||
| 4. | Whistle-Blowing System (3) | |||
| a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Link Dokumen | ||
| b. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Link Dokumen | ||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Link Dokumen | ||
| d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Link Dokumen | ||
| 5. | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | |||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Link Dokumen | ||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Link Dokumen | ||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Link Dokumen | ||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Link Dokumen | ||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Link Dokumen | ||
| 6. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai | |||
| a. |
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) |
Link Dokumen | ||
| b. |
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
|
Link Dokumen | ||
User Rating: 3 / 5
